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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000277
Monto de la Factura
₲ 6.294.945
Nro. de Orden de Pago
20144401
Fecha de Orden de Pago
03-06-2014
Fecha Emisión Cheque
09-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.700.244
IVA
₲ 572.268
Retención DNCP
₲ 22.433
Retención IVA
₲ 171.680
Retención Renta
₲ 114.454
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 286.134
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ANTONIO ORTIZ RIVAROLA
RUC
394513-8
Número de Contrato
5576
Código de Contratación (CC)
CE-25002-13-84411
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.999.307
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.828.465
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266664
Nombre de la Licitación
VEX 202-13. Ejecución de Trabajos de Normalización del Sistema Eléctrico de Distribución (HHP1), por Declaración de Estado de Emergencia
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande