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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000037
Monto de la Factura
₲ 19.250.000
Nro. de Orden de Pago
201312005
Fecha de Orden de Pago
17-12-2013
Fecha Emisión Cheque
20-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.431.400
IVA
₲ 1.750.000
Retención DNCP
₲ 68.600
Retención IVA
₲ 525.000
Retención Renta
₲ 350.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 875.000
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGEPAR S.A.
RUC
80034495-2
Número de Contrato
5291
Código de Contratación (CC)
CE-25002-13-79687
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.511.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.387.019
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264098
Nombre de la Licitación
Vex 194-13.Ejecución de Trabajos de Normalización del Sistema Eléctrico de Distribución (HHP1), por Declaración de Estado de Emergencia
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande