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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000319
Monto de la Factura
₲ 69.885.012
Nro. de Orden de Pago
20141848
Fecha de Orden de Pago
11-03-2014
Fecha Emisión Cheque
12-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.282.784
IVA
₲ 6.353.183
Retención DNCP
₲ 249.045
Retención IVA
₲ 1.905.955
Retención Renta
₲ 1.270.637
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.176.591
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WILLIAMS EDGAR STANLEY GARCIA
RUC
364666-1
Número de Contrato
100000000
Código de Contratación (CC)
CE-25002-13-84398
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.072.952
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.319.296
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266664
Nombre de la Licitación
VEX 202-13. Ejecución de Trabajos de Normalización del Sistema Eléctrico de Distribución (HHP1), por Declaración de Estado de Emergencia
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande