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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000564
Monto de la Factura
₲ 1.370.451.840
Nro. de Orden de Pago
2014858
Fecha de Orden de Pago
04-02-2014
Fecha Emisión Cheque
19-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.303.274.783
IVA
₲ 124.586.531
Retención DNCP
₲ 4.883.792
Retención IVA
₲ 37.375.959
Retención Renta
₲ 24.917.306
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EXCELSIS SA COMERCIAL IND. Y GANADERA (EXCELSIS SACIG)
RUC
80010664-4
Número de Contrato
5316/2013
Código de Contratación (CC)
CE-25002-13-79299
Monto Contrato
₲ 2.362.848.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.362.848.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.247.025.487
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250359
Nombre de la Licitación
Vex0190-13.Servicio de Soporte Técnico Informático de Licencias Oracle
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande