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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000335
Monto de la Factura
₲ 85.510.616
Nro. de Orden de Pago
2014478
Fecha de Orden de Pago
13-01-2014
Fecha Emisión Cheque
17-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.432.195
IVA
₲ 7.773.692
Retención DNCP
₲ 304.729
Retención IVA
₲ 2.332.108
Retención Renta
₲ 1.554.738
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.886.846
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIE S.A.
RUC
80030503-5
Número de Contrato
5293
Código de Contratación (CC)
CE-25002-13-79681
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.015.345
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.133.458
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264098
Nombre de la Licitación
Vex 194-13.Ejecución de Trabajos de Normalización del Sistema Eléctrico de Distribución (HHP1), por Declaración de Estado de Emergencia
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande