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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000015
Monto de la Factura
₲ 62.102.373
Nro. de Orden de Pago
20141961
Fecha de Orden de Pago
13-03-2014
Fecha Emisión Cheque
17-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.235.393
IVA
₲ 5.645.670
Retención DNCP
₲ 221.310
Retención IVA
₲ 1.693.701
Retención Renta
₲ 1.129.134
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.822.835
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNICAS ELECTROMECANICAS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80008675-9
Número de Contrato
5570
Código de Contratación (CC)
CE-25002-13-84382
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.563.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.788.710
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266664
Nombre de la Licitación
VEX 202-13. Ejecución de Trabajos de Normalización del Sistema Eléctrico de Distribución (HHP1), por Declaración de Estado de Emergencia
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande