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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000095
Monto de la Factura
₲ 43.298.072
Nro. de Orden de Pago
52523
Fecha de Orden de Pago
16-08-2017
Fecha Emisión Cheque
16-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.175.679
IVA
₲ 3.936.188
Retención DNCP
₲ 154.299
Retención IVA
₲ 1.180.856
Retención Renta
₲ 787.238
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO DE OBRAS SANITARIAS S.A.
RUC
80018885-3
Número de Contrato
33-2016
Código de Contratación (CC)
CE-40002-16-127397
Monto Contrato
₲ 2.656.067.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.610.532.787
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.468.911.526
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300312
Nombre de la Licitación
Servicio de tratamiento de Aguas residuales de la Cuenca Vista Alegre
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap