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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000171
Nro. de Timbrado
12928847
Monto de la Factura
₲ 60.000.000
Nro. de Orden de Pago
56907
Fecha de Orden de Pago
21-03-2019
Fecha Emisión Cheque
21-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.515.636
IVA
₲ 5.454.545
Retención DNCP
₲ 211.636
Retención IVA
₲ 1.636.364
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO DE OBRAS SANITARIAS S.A.
RUC
80018885-3
Número de Contrato
33-2016
Código de Contratación (CC)
CE-40002-16-127397
Monto Contrato
₲ 2.656.067.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.610.532.787
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.468.911.526
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300312
Nombre de la Licitación
Servicio de tratamiento de Aguas residuales de la Cuenca Vista Alegre
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap