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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000805
Nro. de Timbrado
16088891
Monto de la Factura
₲ 156.006.174
Nro. de Orden de Pago
7
Fecha de Orden de Pago
06-01-2023
Fecha Emisión Cheque
06-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 149.452.911
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 567.295
Retención IVA
₲ 4.254.714
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.589.430
Datos del Contrato
Proveedor
GREGORIO VERA JARA
RUC
1218178-1
Número de Contrato
12/2022
Código de Contratación (CC)
CE-22007-22-215143
Monto Contrato
₲ 529.818.083
Total Pagado por el Contrato
₲ 529.336.429
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 511.370.804
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416009
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN DE LA ESCUELA Nº 66 ENRIQUE SÓLANO LÓPEZ DE SAN PEDRO DEL PARANA
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua