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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000772
Nro. de Timbrado
15682058
Monto de la Factura
₲ 289.000.230
Nro. de Orden de Pago
706
Fecha de Orden de Pago
26-09-2022
Fecha Emisión Cheque
26-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 279.804.768
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.050.910
Retención IVA
₲ 7.881.824
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GREGORIO VERA JARA
RUC
1218178-1
Número de Contrato
12/2022
Código de Contratación (CC)
CE-22007-22-215143
Monto Contrato
₲ 529.818.083
Total Pagado por el Contrato
₲ 529.336.429
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 511.370.804
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416009
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN DE LA ESCUELA Nº 66 ENRIQUE SÓLANO LÓPEZ DE SAN PEDRO DEL PARANA
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua