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Datos del Pago
Nro. de Factura
009-001-0060430
Monto de la Factura
₲ 46.865.000
Nro. de Orden de Pago
81810
Fecha de Orden de Pago
22-10-2015
Fecha Emisión Cheque
22-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.604.545
IVA
₲ 4.260.455
Retención DNCP
₲ 167.010
Retención IVA
₲ 1.278.137
Retención Renta
₲ 852.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TROCIUK COMPAÑIA AGRICOLA GANADERA INDUSTRIAL SA
RUC
80003285-3
Número de Contrato
CE 03/2015
Código de Contratación (CC)
CE-23016-15-108393
Monto Contrato
₲ 184.821.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 176.522.064
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.462.463
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284935
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Animales
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal