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Datos del Pago
Nro. de Factura
009-001-0053475
Monto de la Factura
₲ 21.630.000
Nro. de Orden de Pago
80496
Fecha de Orden de Pago
24-07-2015
Fecha Emisión Cheque
24-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.569.737
IVA
₲ 1.966.364
Retención DNCP
₲ 77.081
Retención IVA
₲ 589.909
Retención Renta
₲ 393.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TROCIUK COMPAÑIA AGRICOLA GANADERA INDUSTRIAL SA
RUC
80003285-3
Número de Contrato
CE 03/2015
Código de Contratación (CC)
CE-23016-15-108393
Monto Contrato
₲ 184.821.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 176.522.064
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.462.463
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284935
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Animales
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal