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Datos del Pago
Nro. de Factura
017-001-0011174
Monto de la Factura
₲ 4.625.000
Nro. de Orden de Pago
82432
Fecha de Orden de Pago
30-11-2015
Fecha Emisión Cheque
30-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.204.545
IVA
₲ 420.455
Retención DNCP
₲ 16.482
Retención IVA
₲ 126.136
Retención Renta
₲ 84.090
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PLUSCAR SA
RUC
80019867-0
Número de Contrato
CE N° 6/2015
Código de Contratación (CC)
CE-23016-15-112942
Monto Contrato
₲ 411.385.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 215.498.086
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 204.679.701
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297337
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos para Taller - Tercer Llamado
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal