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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-4012
Monto de la Factura
₲ 4.109.500
Nro. de Orden de Pago
2033
Fecha de Orden de Pago
07-12-2010
Fecha Emisión Cheque
07-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.109.500
IVA
Retención DNCP
₲ 14.645
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARMEN SOFIA FERNANDEZ VALIENTE
RUC
601500-0
Número de Contrato
-
Código de Contratación (CC)
CE-28001-10-9894
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.688.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.629.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202128
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales