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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002129
Monto de la Factura
₲ 9.500.000
Nro. de Orden de Pago
519
Fecha de Orden de Pago
30-12-2010
Fecha Emisión Cheque
30-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.500.000
IVA
Retención DNCP
₲ 33.855
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUMIJIRO TAKAOKA TAKAOKA
RUC
990840-4
Número de Contrato
822
Código de Contratación (CC)
CE-28001-10-17663
Monto Contrato
₲ 9.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.533.855
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.500.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205686
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE LABORATORIO
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas