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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-005826
Monto de la Factura
₲ 3.520.000
Nro. de Orden de Pago
262
Fecha de Orden de Pago
25-08-2010
Fecha Emisión Cheque
25-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.520.000
IVA
Retención DNCP
₲ 12.544
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
RUC
80002139-8
Número de Contrato
008
Código de Contratación (CC)
CE-28001-10-2498
Monto Contrato
₲ 3.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.532.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.520.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199988
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADOR
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas