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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0052723
Monto de la Factura
₲ 550.009
Nro. de Orden de Pago
1944
Fecha de Orden de Pago
24-11-2010
Fecha Emisión Cheque
24-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 550.009
IVA
Retención DNCP
₲ 2.000
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GARDEN AUTOMOTORES SA
RUC
80024576-8
Número de Contrato
-
Código de Contratación (CC)
CE-28001-10-1012
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.403.268
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.394.689
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188388
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE CAMIONETA KIA SORENTO
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales