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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036631
Monto de la Factura
₲ 4.607.000
Nro. de Orden de Pago
164
Fecha de Orden de Pago
11-06-2010
Fecha Emisión Cheque
11-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.607.000
IVA
Retención DNCP
₲ 16.418
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
009
Código de Contratación (CC)
CE-28001-10-2307
Monto Contrato
₲ 4.607.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.623.418
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.607.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200007
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO CELL DYN 1200
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas