- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001914
Monto de la Factura
₲ 19.995.200
Nro. de Orden de Pago
409
Fecha de Orden de Pago
17-11-2010
Fecha Emisión Cheque
17-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.995.200
IVA
Retención DNCP
₲ 71.256
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUMIJIRO TAKAOKA TAKAOKA
RUC
990840-4
Número de Contrato
001
Código de Contratación (CC)
CE-28001-10-0562
Monto Contrato
₲ 19.995.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.066.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.995.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192193
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE LABORATORIO
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas