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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003041
Monto de la Factura
₲ 4.854.300
Nro. de Orden de Pago
783719
Fecha de Orden de Pago
27-05-2013
Fecha Emisión Cheque
27-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.616.351
IVA
₲ 441.300
Retención DNCP
₲ 17.299
Retención IVA
₲ 132.390
Retención Renta
₲ 88.260
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATATEC SA
RUC
80017834-3
Número de Contrato
298/2012
Código de Contratación (CC)
CE-27001-12-65325
Monto Contrato
₲ 58.251.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.834.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.930.808
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238579
Nombre de la Licitación
Servicio de Sistema Electrónico para Transacciones en el Mercado de Divisas
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf