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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000442
Monto de la Factura
₲ 37.202.000
Nro. de Orden de Pago
719630
Fecha de Orden de Pago
19-05-2014
Fecha Emisión Cheque
19-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.378.426
IVA
₲ 3.382.000
Retención DNCP
₲ 132.574
Retención IVA
₲ 1.014.600
Retención Renta
₲ 676.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEBOLD PARAGUAY SA
RUC
80021462-5
Número de Contrato
222
Código de Contratación (CC)
CE-27001-12-59985
Monto Contrato
₲ 386.232.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 230.318.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 219.028.232
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238443
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Cajeros Automáticos del Banco Nacional de Fomento
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf