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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0016040
Monto de la Factura
₲ 3.955.349
Nro. de Orden de Pago
769447
Fecha de Orden de Pago
19-09-2013
Fecha Emisión Cheque
19-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.761.466
IVA
₲ 359.577
Retención DNCP
₲ 14.095
Retención IVA
₲ 107.873
Retención Renta
₲ 71.915
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASTRUM S.A.
RUC
80024895-3
Número de Contrato
180/2012
Código de Contratación (CC)
CE-27001-12-58150
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.964.155
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.325.735
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238074
Nombre de la Licitación
Reparacion de Vehiculos Blindados de la marca Mercedez Benz
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf