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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0016049
Monto de la Factura
₲ 1.177.000
Nro. de Orden de Pago
769565
Fecha de Orden de Pago
23-09-2013
Fecha Emisión Cheque
23-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.140.620
IVA
₲ 107.000
Retención DNCP
₲ 4.280
Retención IVA
₲ 32.100
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASTRUM S.A.
RUC
80024895-3
Número de Contrato
180/2012
Código de Contratación (CC)
CE-27001-12-58150
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.964.155
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.325.735
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238074
Nombre de la Licitación
Reparacion de Vehiculos Blindados de la marca Mercedez Benz
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf