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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000015
Monto de la Factura
₲ 3.911.552
Nro. de Orden de Pago
749182
Fecha de Orden de Pago
30-12-2013
Fecha Emisión Cheque
30-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.719.815
IVA
₲ 355.596
Retención DNCP
₲ 13.939
Retención IVA
₲ 106.679
Retención Renta
₲ 71.119
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASTRUM S.A.
RUC
80024895-3
Número de Contrato
180/2012
Código de Contratación (CC)
CE-27001-12-58150
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.964.155
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.325.735
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238074
Nombre de la Licitación
Reparacion de Vehiculos Blindados de la marca Mercedez Benz
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf