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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0016045
Monto de la Factura
₲ 6.139.891
Nro. de Orden de Pago
769557
Fecha de Orden de Pago
20-09-2013
Fecha Emisión Cheque
20-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.838.925
IVA
₲ 558.172
Retención DNCP
₲ 21.880
Retención IVA
₲ 167.452
Retención Renta
₲ 111.634
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASTRUM S.A.
RUC
80024895-3
Número de Contrato
180/2012
Código de Contratación (CC)
CE-27001-12-58150
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.964.155
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.325.735
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238074
Nombre de la Licitación
Reparacion de Vehiculos Blindados de la marca Mercedez Benz
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf