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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005377
Monto de la Factura
₲ 13.393.820
Nro. de Orden de Pago
748944
Fecha de Orden de Pago
17-12-2013
Fecha Emisión Cheque
17-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.737.279
IVA
₲ 1.217.620
Retención DNCP
₲ 47.731
Retención IVA
₲ 365.286
Retención Renta
₲ 243.524
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUTER PLUS S.A.
RUC
80017504-2
Número de Contrato
107/2012
Código de Contratación (CC)
CE-27001-12-53060
Monto Contrato
₲ 128.563.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.214.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.851.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238047
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Lectoclasificadoras y Codificadores
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf