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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004025
Monto de la Factura
₲ 4.773.402
Nro. de Orden de Pago
769857
Fecha de Orden de Pago
08-10-2013
Fecha Emisión Cheque
08-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.539.418
IVA
₲ 433.946
Retención DNCP
₲ 17.011
Retención IVA
₲ 130.184
Retención Renta
₲ 86.789
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
155/2012
Código de Contratación (CC)
CE-27001-12-59096
Monto Contrato
₲ 116.375.538
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.927.522
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.862.557
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238439
Nombre de la Licitación
Consulta de Cheque Rechazado
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf