- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000751
Monto de la Factura
₲ 6.344.308
Nro. de Orden de Pago
719222
Fecha de Orden de Pago
12-06-2014
Fecha Emisión Cheque
12-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.033.321
IVA
₲ 576.755
Retención DNCP
₲ 22.609
Retención IVA
₲ 173.027
Retención Renta
₲ 115.351
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
155/2012
Código de Contratación (CC)
CE-27001-12-59096
Monto Contrato
₲ 116.375.538
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.927.522
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.862.557
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238439
Nombre de la Licitación
Consulta de Cheque Rechazado
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf