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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0008410
Monto de la Factura
₲ 837.199
Nro. de Orden de Pago
768209
Fecha de Orden de Pago
11-07-2013
Fecha Emisión Cheque
11-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 811.322
IVA
₲ 76.109
Retención DNCP
₲ 3.044
Retención IVA
₲ 22.833
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BANCARD S.A.
RUC
80013884-8
Número de Contrato
167/2012
Código de Contratación (CC)
CE-27001-12-59040
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.604.655
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.060.511
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240292
Nombre de la Licitación
Servicio de Conexion al Sistema de Pagos del Paraguay
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf