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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000452
Monto de la Factura
₲ 1.096.382
Nro. de Orden de Pago
718840
Fecha de Orden de Pago
02-04-2014
Fecha Emisión Cheque
02-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.062.494
IVA
₲ 99.671
Retención DNCP
₲ 3.987
Retención IVA
₲ 29.901
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BANCARD S.A.
RUC
80013884-8
Número de Contrato
167/2012
Código de Contratación (CC)
CE-27001-12-59040
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.604.655
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.060.511
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240292
Nombre de la Licitación
Servicio de Conexion al Sistema de Pagos del Paraguay
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf