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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001014
Monto de la Factura
₲ 1.227.787
Nro. de Orden de Pago
554
Fecha de Orden de Pago
28-08-2014
Fecha Emisión Cheque
28-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.189.837
IVA
₲ 111.617
Retención DNCP
₲ 4.465
Retención IVA
₲ 33.485
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BANCARD S.A.
RUC
80013884-8
Número de Contrato
167/2012
Código de Contratación (CC)
CE-27001-12-59040
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.604.655
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.060.511
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240292
Nombre de la Licitación
Servicio de Conexion al Sistema de Pagos del Paraguay
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf