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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0008328
Monto de la Factura
₲ 784.652
Nro. de Orden de Pago
768057
Fecha de Orden de Pago
26-06-2013
Fecha Emisión Cheque
26-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 760.399
IVA
₲ 71.332
Retención DNCP
₲ 2.853
Retención IVA
₲ 21.400
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BANCARD S.A.
RUC
80013884-8
Número de Contrato
167/2012
Código de Contratación (CC)
CE-27001-12-59040
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.604.655
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.060.511
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240292
Nombre de la Licitación
Servicio de Conexion al Sistema de Pagos del Paraguay
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf