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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000511
Monto de la Factura
₲ 1.200.821
Nro. de Orden de Pago
713225
Fecha de Orden de Pago
05-05-2014
Fecha Emisión Cheque
05-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.163.704
IVA
₲ 109.165
Retención DNCP
₲ 4.367
Retención IVA
₲ 32.750
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BANCARD S.A.
RUC
80013884-8
Número de Contrato
167/2012
Código de Contratación (CC)
CE-27001-12-59040
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.604.655
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.060.511
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240292
Nombre de la Licitación
Servicio de Conexion al Sistema de Pagos del Paraguay
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf