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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003699
Nro. de Timbrado
16564681
Monto de la Factura
₲ 179.950.000
Nro. de Orden de Pago
7229
Fecha de Orden de Pago
14-12-2023
Fecha Emisión Cheque
14-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.762.451
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 190.657
Retención IVA
₲ 1.429.928
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MW INGENIERIA S.A.
RUC
80086183-3
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CE-22011-23-232286
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.508.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.451.185
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435019
Nombre de la Licitación
CVE N° 06/2023 ADQUISICIÓN DE BIENES Y MATERIALES PARA DAMNIFICADOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL AFECTADOS POR EL TEMPORAL- EN CARÁCTER DE URGENCIA IMPOSTERGABLE
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central