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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000353
Nro. de Timbrado
16871687
Monto de la Factura
₲ 430.804.600
Nro. de Orden de Pago
349
Fecha de Orden de Pago
29-02-2024
Fecha Emisión Cheque
29-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 417.097.181
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.566.562
Retención IVA
₲ 11.749.217
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNICORP PARAGUAY S.A.
RUC
80058089-3
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CE-22011-23-237374
Monto Contrato
₲ 430.805.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 430.412.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 417.097.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438541
Nombre de la Licitación
SERVICIOS Y REPARACION DE MANTENIMIENTO PARA MAQUINARIAS DE LA GOBERNACION DE CENTRAL CON PROVISION DE REPUESTOS
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central