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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002348
Nro. de Timbrado
16512385
Monto de la Factura
₲ 241.685.940
Nro. de Orden de Pago
6649
Fecha de Orden de Pago
14-08-2023
Fecha Emisión Cheque
14-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 233.995.933
IVA
₲ 21.971.449
Retención DNCP
₲ 878.858
Retención IVA
₲ 6.591.435
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO MARCIANO ORTIZ YBARRA
RUC
2250127-4
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CE-22011-23-230302
Monto Contrato
₲ 241.956.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 241.466.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.995.933
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433782
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimeinto y Reparacion de Acondicionadores de Aire
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central