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Datos del Pago
Nro. de Factura
0004171
Monto de la Factura
₲ 13.002.000
Nro. de Orden de Pago
11774
Fecha de Orden de Pago
27-01-2011
Fecha Emisión Cheque
27-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.364.666
IVA
Retención DNCP
₲ 46.334
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CE-23018-10-16867
Monto Contrato
₲ 13.002.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.411.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.364.666
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204577
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DISCO DURO
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill