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Datos del Pago
Nro. de Factura
0004160
Monto de la Factura
₲ 3.900.000
Nro. de Orden de Pago
11820
Fecha de Orden de Pago
28-02-2011
Fecha Emisión Cheque
28-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.708.829
IVA
Retención DNCP
₲ 13.898
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CE-23018-10-16893
Monto Contrato
₲ 3.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.722.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.708.829
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204578
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO GENERAL DEL EQUIPOS de SERVIDORES
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill