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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002303
Nro. de Timbrado
17096175
Monto de la Factura
₲ 394.000.000
Nro. de Orden de Pago
550
Fecha de Orden de Pago
22-03-2024
Fecha Emisión Cheque
22-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 381.463.636
IVA
₲ 34.909.091
Retención DNCP
₲ 1.432.727
Retención IVA
₲ 10.745.455
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HARD & SOFT S.A.
RUC
80017149-7
Número de Contrato
1012
Código de Contratación (CC)
CE-22004-23-233877
Monto Contrato
₲ 1.394.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.392.732.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.349.645.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437518
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE AMBULANCIAS CON EQUIPAMIENTOS UTI PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira