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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001031
Monto de la Factura
₲ 719.830.000
Nro. de Orden de Pago
106817
Fecha de Orden de Pago
07-01-2015
Fecha Emisión Cheque
07-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 684.545.243
IVA
₲ 65.439.091
Retención DNCP
₲ 2.565.212
Retención IVA
₲ 19.631.727
Retención Renta
₲ 13.087.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SPARE PART SRL
RUC
80019664-3
Número de Contrato
231
Código de Contratación (CC)
CE-25007-14-97821
Monto Contrato
₲ 719.830.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 719.830.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 684.545.243
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281249
Nombre de la Licitación
Adquisición de Martillo de Acero Colado al Manganeso
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc