- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001697
Monto de la Factura
₲ 300.160.000
Nro. de Orden de Pago
107114
Fecha de Orden de Pago
02-03-2015
Fecha Emisión Cheque
02-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 285.446.702
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.069.661
Retención IVA
₲ 8.186.182
Retención Renta
₲ 5.457.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUISA S.A.
RUC
80066861-8
Número de Contrato
275
Código de Contratación (CC)
CE-25007-14-102934
Monto Contrato
₲ 300.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 300.160.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.446.702
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281122
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Aceite Especial para Rodillos de Apoyo del Horno III
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc