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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0012739
Monto de la Factura
₲ 1.361.200
Nro. de Orden de Pago
106338
Fecha de Orden de Pago
24-10-2014
Fecha Emisión Cheque
24-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.294.476
IVA
₲ 123.745
Retención DNCP
₲ 4.851
Retención IVA
₲ 37.124
Retención Renta
₲ 24.749
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ITARENDY SA ESTABLECIMIENTOS METALURGICOS
RUC
80001878-8
Número de Contrato
28071 y 28072
Código de Contratación (CC)
CE-25007-14-95539
Monto Contrato
₲ 16.819.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.819.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.994.752
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278868
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos y Materiales para la Parada del Horno
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc