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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010546
Monto de la Factura
₲ 219.518.250
Nro. de Orden de Pago
106120
Fecha de Orden de Pago
17-09-2014
Fecha Emisión Cheque
17-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 208.757.865
IVA
₲ 19.956.205
Retención DNCP
₲ 782.283
Retención IVA
₲ 5.986.861
Retención Renta
₲ 3.991.241
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CE-25007-14-89192
Monto Contrato
₲ 219.518.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 219.518.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 208.757.865
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269763
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Maquinarias Pesadas
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc