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Datos del Pago
Nro. de Factura
214785-2
Monto de la Factura
₲ 5.131.203.403
Nro. de Orden de Pago
9014392
Fecha de Orden de Pago
15-06-2015
Fecha Emisión Cheque
15-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.080.921.897
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 20.524.814
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 29.756.692
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTERNATIONAL MATERIALS, INC
RUC
E-0001640
Número de Contrato
224
Código de Contratación (CC)
CE-25007-14-99434
Monto Contrato
US$ 6.825.000,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.898.634.907
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.556.567.189
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281567
Nombre de la Licitación
Adquisición de Clinker
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc