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Datos del Pago
Nro. de Factura
21546-2
Monto de la Factura
₲ 3.022.801.247
Nro. de Orden de Pago
9015099
Fecha de Orden de Pago
02-03-2015
Fecha Emisión Cheque
02-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.993.407.436
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 12.091.205
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 17.302.606
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTERNATIONAL MATERIALS, INC
RUC
E-0001640
Número de Contrato
224
Código de Contratación (CC)
CE-25007-14-99434
Monto Contrato
US$ 6.825.000,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.898.634.907
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.556.567.189
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281567
Nombre de la Licitación
Adquisición de Clinker
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc