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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000765
Monto de la Factura
₲ 1.530.000
Nro. de Orden de Pago
106577
Fecha de Orden de Pago
02-12-2014
Fecha Emisión Cheque
02-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.455.003
IVA
₲ 139.091
Retención DNCP
₲ 5.452
Retención IVA
₲ 41.727
Retención Renta
₲ 27.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UNION IMPORT EXPORT REPRESENTACIONES S.R.L.
RUC
80008063-7
Número de Contrato
28112 al 28120
Código de Contratación (CC)
CE-25007-14-95538
Monto Contrato
₲ 110.936.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.936.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.498.121
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278868
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos y Materiales para la Parada del Horno
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc