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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014698
Monto de la Factura
₲ 8.160.000
Nro. de Orden de Pago
165
Fecha de Orden de Pago
04-02-2015
Fecha Emisión Cheque
04-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.760.012
IVA
₲ 741.818
Retención DNCP
₲ 29.079
Retención IVA
₲ 222.545
Retención Renta
₲ 148.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
CE-25005-13-77425
Monto Contrato
₲ 144.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.344.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.883.474
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255391
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE GRUPOS ELECTROGENOS CATERPILLAR
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac