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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-009644
Monto de la Factura
₲ 5.160.000
Nro. de Orden de Pago
1884
Fecha de Orden de Pago
01-09-2014
Fecha Emisión Cheque
01-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.907.067
IVA
₲ 469.091
Retención DNCP
₲ 18.388
Retención IVA
₲ 140.727
Retención Renta
₲ 93.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
CE-25005-13-77425
Monto Contrato
₲ 144.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.344.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.883.474
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255391
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE GRUPOS ELECTROGENOS CATERPILLAR
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac