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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000953
Monto de la Factura
₲ 105.000.000
Nro. de Orden de Pago
1183
Fecha de Orden de Pago
19-07-2013
Fecha Emisión Cheque
19-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.853.090
IVA
₲ 9.545.455
Retención DNCP
₲ 374.182
Retención IVA
₲ 2.863.637
Retención Renta
₲ 1.909.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARAMAQ SRL
RUC
80002278-5
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CE-25005-13-74974
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 332.843.634
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255238
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS SAT DEL AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac