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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000961
Monto de la Factura
₲ 191.744.000
Nro. de Orden de Pago
1779
Fecha de Orden de Pago
29-10-2013
Fecha Emisión Cheque
29-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 182.345.057
IVA
₲ 17.431.273
Retención DNCP
₲ 683.306
Retención IVA
₲ 5.229.382
Retención Renta
₲ 3.486.255
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARAMAQ SRL
RUC
80002278-5
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CE-25005-13-71216
Monto Contrato
₲ 1.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.120.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.065.099.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254497
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS SAT DEL AISP Y AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac